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各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2003年财政预算执行情况
2003年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区认真贯彻“三个代表”重要思想，深入学习领会党的十六大和十六届三中全会精神，积极落实省、市财政工作会议精神，紧紧围绕区十四届人大一次会议确定的目标任务，克服了非典疫情和洪涝灾害带来的负面影响，强化征管，开拓创新，全区财政预算执行情况良好，为我区的改革、发展和稳定做出了贡献。
经区十四届人大一次会议批准，我区2003年区级财政收入为13500万元，其中区级地方财政收入为8200万元；区级财政支出为6790万元。1-11月份，区级财政收入累计完成12568万元，为年预算的93%，比上年同期增长15.4%，其中区级地方财政收入累计完成7722万元,为年预算的94.2%,比上年同期增长14.7%。预计全年财政收入完成13600万元，为年预算的100.7%,同比增长13.2%，其中区级地方财政收入累计完成8400万元，为年预算的102.4%，同比增长12%。预计全年财政支出完成
8200万元（含省、市专项追加指标及补助1300万元）。按现行财政体制结算，全区可用财力为6900
万元，比上年增长11.8%，实现了财政收支平衡。
2003年全区主要收入项目预计执行情况：
增值税（70%部分）6860万元，为年预算的96%，增长14%；
地方工商税（70%部分）5990万元，为年预算的102.8%，增长13.2%；
农业税100万元，为年预算的105.3%；
罚没收入和行政性收费收入650万元，为年预算的128.7%。
2003年全区主要支出项目预计执行情况：
科技三项费用支出200万元，为年预算的100%，比上年增长17.6%；
农业支出45万元，为年预算的100%，比上年增长12.5%；
水利和气象支出18万元,为年预算的100%,比上年增长20%;
工业交通事业费支出6万元，为年预算的100%，与去年持平；
文体广播事业费支出42万元，为年预算的120%，比上年增长40%；
教育支出2180万元，为年预算的105.3%，比上年增长14.4%；
医疗卫生支出315万元，为年预算的150%，比上年增长43.8%(主要是防治非典经费投入和解决企业拖欠离休干部、军转干部工资及医疗费支出);
抚恤和社会福利救济支出200万元，为年预算的100%，与去年持平;
行政管理费支出1405万元，为年预算的108%，比上年增长4%；
其他部门事业费支出220万元，为年预算的85%，比上年下降15%;
行政事业单位离退休支出1074万元，为年预算的101.3%，比上年增长7.4%；
公检法司支出1150万元，为年预算的 100%，比上年增长21%；
城市维护费支出55万元，为年预算的110%，比上年增长10%；
省、市补助各项指标支出1300万元。其中：农村税费改革转移支出118万元;省、市追加专项指标支出1182万元。
2003年，我们按照市委、市政府和区委的统一部署，坚持两手抓，一手抓防治非典和抗洪救灾工作，一手抓财政工作，采取切实措施，把非典疫情和洪涝灾害造成的损失减少到最低程度。面对严峻的财政收支形势，财税部门变压力为动力，坚持做到全年财政收支计划不变、任务不减，以狠抓收入、立足超收为突破口，以保工资、保稳定、保运转为奋斗目标，做了大量扎实有效的工作。过去的一年，我区财政预算执行情况总体良好，这是全区国民经济和社会各项事业健康发展的综合反映，是区委正确领导，区人大、区政协监督支持的结果，也是财税部门深化改革、强化收支管理的结果。
2003年我们主要抓了以下几方面工作：
(一)采取积极有效措施，确保收入稳定增长
一年来，财税部门密切配合，严格税收征管，狠抓非税收入，财政收入稳步上升。完善税源监控体系。加强对重点行业、重点企业、重点地区的税源监控，摸清重点税源变化情况，加大了税收清欠和查补力度。狠抓非税收入管理工作。严格执行“收支两条线”管理办法，完善“票款分离”和“罚缴分离”制度，全年非税收入完成650万元。狠抓有奖发票管理工作。做到以票管税，严格按纳税人所缴税款供应发票，有效地堵塞了税收漏洞，增加了财政收入。开展税收秩序治理整顿工作。认真组织实施“创建标准化示范街”和“诚信纳税一条街”活动，清理整顿漏征漏管户，为纳税人创造了一个公平竞争的环境。
(二)加强财政支出管理，保证重点支出需要
认真贯彻落实省、市有关文件精神，合理调整支出结构，压缩一般性开支，严格控制预算追加，采取有效措施，保证非典防治和抗洪救灾经费等重点支出需要。认真执行增资政策和财政统一发放工资政策。始终把保工资放到重要位置来抓，积极与上级沟通，争取调度资金，保证了工资按时、足额发放。扎扎实实做好社会保障工作
。加大社会保障支出力度，救助社会弱势群体，全年共发放最低生活保障金1867万元，维护了社会稳定。确保重点支出需要。多方筹集资金，重点解决了企业拖欠离休干部、军转干部工资和医药费问题。特别是在抗击非典和抗洪救灾中，加大了社会救济工作力度，及时拨付资金，保证了抗击非典和抗洪救灾工作的顺利进行。
（三）农村税费改革更加完善
按照“总结经验，完善政策；全面推进，分类指导；巩固改革成果，防止负担反弹”的总体要求，切实做到“三个确保”，即：确保改革后农民负担明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村正常义务教育经费。严格执行“八到户、十不准”的规定，完备征收手续。认真落实农业税减免政策，在核实灾情的基础上，依法减免农业税100万元，全部落实到户。
(四)认真做好粮改和行蓄洪区运用补偿工作
做好扩大粮食补贴方式改革试点工作。认真开展“两放开、一调整”试点工作，即：放开粮食收购价格，放开粮食购销市场，调整粮食补贴方式，切实抓好试点工作，共发放《致农民朋友一封信》10000份，全区直接兑付粮改资金19.6万元，保护了农民利益，增加了农民收入，促进了农村经济健康发展。做好行蓄洪区运用补偿工作。为保障石姚湾行蓄洪区的正常运用，合理补偿行蓄洪区居民行洪损失，根椐行蓄洪区运用补偿有关文件规定，坚持公平、公正、公开的原则，精心实施补偿工作。落实补偿资金774万元，将于今年12月份全部发放到受灾农民手中，受益群众6530户，缓解了灾民生活困难，体现了党和政府对受灾群众的关怀。
各位代表，过去的一年，财政预算执行总体是好的，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作仍然存在许多矛盾和问题。一是政策性支出压力大，收支矛盾突出；二是社会保障任务繁重；三是资金调度异常艰难；四是财政秩序有待进一步规范。这些问题，要在今后的工作中，通过深化改革、健全职能、完善制度，逐步加以克服和解决。
二、2004年财政预算草案
2004年，财政预算安排的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神，深化经济体制改革，实施积极的财政政策；加强征收管理，提高地方财政收入比重；巩固农村税费改革成果，减轻农民负担；完善社会保障制度，保持社会稳定；大力调整支出结构，确保重点支出需要；推进部门预算、会计集中核算和“收支两条线”改革，提高资金使用的有效性和安全性，确保全年收支平衡。
2004年预算编制的原则和依据：
1、财政收入的增幅与国内生产总值的增幅相适应，财政 收入按10%比例增长。
2、努力增加社会保障支出，确保城市居民最低生活保障金按时足额发放。
3、确保机关事业单位职工工资按时足额发放，保证机关正常运转和执法办案所必需的经费。
4、保证教育、科技、农业等法定支出（教育支出按照财政收入的1:1.2增长;科技支出按照财政总支出的1.5%增长;农业支出增长比例略高于财政收入增长比例）。
2004年，区级财政总收入安排为14800万元，增长10%。其中：区级地方财政收入安排为9000万元，增长10%。按现行财政体制计算，区级地方可用财力为7100万元，当年安排财政支出
7100万元，做到收支平衡。
2004年财政收入主要项目安排：
增值税（70%部分）7700万元；
地方工商税收（70%部分）6510万元；
农业税50万元；
罚没收入和行政性收费收入540万元。
2004年财政支出主要项目安排：
科技三项费用支出110万元；
农业支出64万元；
工业交通等部门事业费支出6万元；
文体广播事业费支出40万元；
教育支出2300万元；
抚恤和社会福利救济支出200万元；
行政管理费支出1300万元；
公检法司支出1250万元；
行政事业单位离退休支出1130万元；
其他部门事业费支出260万元；
医疗卫生支出210万元；
城市维护费支出42万元；
农村税费改革转移支出118万元；
总预备费70万元。
三、坚定信心，加快发展，全面完成2004年预算任务
新的一年，财政工作要认清形势，坚定信心，充分发挥职能作用，积极推进财政改革，不断强化财政管理，努力建立稳固、平衡的地方财政体系，着重抓好以下几方面工作：
（一）加强税收征管，拓宽理财领域
建立稳定的财政征收机制是振兴财政的核心和关键。要进一步贯彻落实“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，维护税法的统一性、权威性和严肃性，严格控制税收优惠政策，不得越权减免税收。积极支持税收征管部门强化税收征管，堵住税收漏洞，大力清缴欠税，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，确保应收尽收。
（二）加强支出管理，增强保障能力
坚持“一要吃饭、二要建设”。一方面集中财力，按照保稳定、保运转、保安全、保改革的要求，积极争取调度资金，确保工资按时足额发放；另一方面筹措资金，保证重点支出。继续深化“收支两条线”改革，将体现政府职能的收入全部纳入财政管理，保证教育、科技、农业等重点支出的需要。继续推进部门预算编制改革。完善行政经费定员定额分配方式和定额标准核定方法，增加透明度。巩固和完善政府采购制度和会计集中核算制度，努力提高资金的使用效益。
（三）健全保障体系，维护社会稳定
要拓宽社会保障资金筹集渠道，努力增加社会保障支出，提高社会保障支出在财政支出中的比重，增强支付能力和保障功能。全面落实城市居民最低生活保障制度，对城市低保对象实行动态管理，做到应保尽保，确保城市居民最低生活保障金按时足额发放。进一步加大帮扶困难群体和弱势群体力度，维护社会稳定。
（四）强化财政监督，规范财经秩序
加强资金拨付、使用监管，建立财政监督机制。加大《会计法》执法力度，加强制度约束，确保会计信息资料真实可靠。强化会计监督，加强财会人员知识培训，开展会计人员诚信教育，不断提高会计管理工作水平。坚持把财政监督检查贯穿于财政工作的各个方面，加大财政执法和监督力度。要进一步加强财政收入质量监督，认真开展财政资金使用情况专项检查。
各位代表，新的一年，新的起点，新的形势和任务对财政工作提出了更高的要求，我们要以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导，认真贯彻本次会议决议，勤勤恳恳，扎实苦干，为促进我区经济和社会各项事业快速健康发展做出更大贡献。 |
